收 入

支 出

项目

金额

项目

金额

小计

下达工资中心

下达单位

2020年预 算

2021年预 算

一、政府非税收入

0

0

一、基本支出

11511175.78

325680

11185495.78

1、行政事业收费收入

（一）工资福利支出及对个人和家庭的补助小计

11296255.78

325680

10970575.78

…………

1、基本工资

4404396

4404396

…………

2、津贴补贴

497638

497638

…………

3、奖金

24648

24648

2、房屋、设备出租收入

4、绩效工资小计

2544780

2544780

…………

①基础性

1567620

1567620

…………

②奖励性

977160

977160

5、机关事业单位基本养老保险缴费

1245377.37

1245377.37

6、职业年金缴费

118509

118509

7、职工基本医疗保险缴费（含生育险）

537002.406

537002.406

8、公务员医疗补助缴费

0

9、其他社会保障缴费

23745.204

23745.204

10、住房公积金

927887.8

927887.8

11、伙食补助费

0

12、医疗费

0

3、基金及附加收入

13、其他工资福利支出

691472

691472

其中：（1）福利费

4032

4032

（2）取暖费

257600

257600

（3）防暑降温费

104160

104160

（4）其他

325680

325680

…………

14、离休费

0

…………

15、退休费

0

4、经营收入

16、退职（役）费

0

17、抚恤金

0

18、生活补助

0

…………

19、救济费

0

20、医疗费补助

0

21、助学金

0

…………

22、奖励金（2020年目标责任考核奖）

280800

280800

23、个人农业生产补贴

0

…………

24、其他对个人和家庭的补助

0

5、其他收入

（二）商品和服务支出小计

214920

214920

…………

1、按标准计算的公用经费

163800

163800

其中：办公费

42120

42120

印刷费

47520

47520

咨询费

0

手续费

2664

2664

水费

0

电费

0

邮电费

1080

1080

物业管理费

0

差旅费

35460

35460

因公出国（境）费用

0

维修（护）费

6696

6696

租赁费

4320

4320

培训费

4320

4320

公务接待费

0

专用材料费

0

被装购置费

0

专用燃料费

0

劳务费

8820

8820

…………

委托业务费

10800

10800

工会经费

0

税金及附加费用

0

…………

2、会议费

0

二、预算拨款补助收入

3、公务用车运行维护费

0

4、其他交通费用

51120

51120

其中：公务交通费补贴（发放个人）

46920

46920

公务交通费补贴（单位统筹）

4200

4200

5、其他商品服务支出

0

其中：人员缺编奖励

0

定额补助（公用部分）

0

二、项目支出

16117000

16117000

（一）预算内单项核定安排的专项经费

16117000

16117000

森林防火经费

50000

50000

防汛、抗旱工作经费

50000

50000

非洲猪瘟及动物防疫工作经费

50000

50000

乡村振兴工作经费

100000

100000

平安创建工作经费

50000

50000

基层武装工作经费

20000

20000

森林有害生物防治

100000

100000

保洁员工资（93名）

558000

558000

护林员工资

86400

86400

动物防疫员工资

11000

11000

远程教育播放员工资

13200

13200

离任村干部补贴

60400

60400

一元民生保险

17000

17000

八一建军节慰问

20000

20000

敬老月慰问

10000

10000

精神病住院治疗费

100000

100000

建档立卡贫困大学生、义教、学前教育资助

232000

232000

计生专干人员补贴

22000

22000

信息员补贴

18600

18600

医疗保障和政府兜底保障资金

100000

100000

基层党建经费

110000

110000

中省财政补助公共学问服务体系专项资金

110000

110000

农村部分计划生育家庭奖励扶助

283200

283200

农村独女户家庭奖励

12000

12000

计划生育家庭特别扶助

40200

40200

农村低保（含低保、价格补贴）

1452000

1452000

城市低保（含低保、价格补贴）

682400

682400

农村五保补贴（含五保、护理、价格补贴）

316500

316500

城市“三无”补贴（含三无、护理、价格补贴）

147700

147700

高龄补贴

788900

788900

残疾人两项补贴

474700

474700

临时救助

197000

197000

精简人员补贴

16400

16400

失独家庭，孤儿救助

34200

34200

军人家庭优待金

327800

327800

退役军人自主就业地方一次性经济补助金

228700

228700

优抚金

868500

868500

退役士兵待安置期间生活补助

71300

71300

医疗救助

43900

43900

村（社区）干部补贴

1679000

1679000

村（社区）公用经费

550000

550000

卫生室补助

134200

134200

村（社区）党建经费

55000

55000

村（社区）党员活动经费

50000

50000

社区服务群众专项经费

300000

300000

贫困村安全引水长效机制运行费

240000

240000

耕地地力保护补贴

469900

469900

水库移民

171600

171600

暑期教师培训费

30000

30000

义务教育阶段补助公用经费

1126400

1126400

义务教育阶段营养改善计划补助资金

1416000

1416000

学校安保费

105600

105600

教职工待遇落实资金

1044000

1044000

王党塬小学教师2020年-2021年乡镇补贴

177900

177900

残疾专职委员补贴

19000

19000

人盯人片长工资

662400

662400

遗属补助

12000

12000

收入合计

0

支出合计

27628175.78

27628175.78